1 目的

指导公司各相关部门在进行采购工作时所应遵循的原则、方法、操守以及各部门的职责。 

2 适用范围。

适用于公司所有的采购工作。 

3 名词解释

3.1 原材料性采购

原材料采购是指所采购的物品直接用于公司成品的生产。是成品的组成部分或者中间体。它与成品有直接的数量对应关系。它包括：

3.1.1 主要原材料

3.1.2 辅助包装材料

3.1.3 生产过程需要的煤、油、汽等

3.2 运作性采购

运作性采购是指采购的物品是用于公司的正常运作。与销售没有直接的数量关系。它包括：

3.2.1 耗材、备件采购

3.2.2 行政、人事、后勤采购

3.2.3 物流运输采购

3.2.4 市场促销物品采购

3.3 关键性物品

关键性物品是指在采购总金额当中，采购金额大（单价X数量），采购的风险也大的物品。

3.4 杠杆性物品

杠杆性物品是指在采购总金额当中，采购金额大（单价X数量），但采购的风险不大的物品。

3.5 瓶颈性物品

瓶颈性物品是指在采购总金额当中，采购金额不大（单价X数量），但采购的风险大的物品。

3.6 一般性物品

一般性物品是指在采购总金额当中，采购金额不大（单价X数量），采购的风险也不大的物品。 

4 原则

4.1 供应商不一定要选最好的，或最大的。要选最合适的。

4.2 公司高层管理人员应尽量避免与供应商有直接的交往。除非是关键性物品供应商。

4.3 供应商的态度是可以改变的，但供应商的能力是较难改变的。不要培养一个不太合格的供应商。

4.4 各部门在向采购部提出采购要求时，必须以书面方式下达。采购部不接受口头下单的方式。

4.5 在向采购部下达采购要求后，不得再更改技术设计要求。即相关部门的技术设计要求必须最终确认后才可下达采购要求。

4.6 各部门在向采购部下达采购要求时，必须预留一定期限给采购部

4.6.1 采购部必须提前书面告知各相关部门，各物品、设备的不同采购期限。

4.6.2 如果采购要求的时间短于采购预留期限，采购部只能尽力而为。

4.7 设计部和设备使用部门在提出采购要求时，同一物品或同一型设备必须提交两家供应商供采购部选择

4.8 凡符合招投标条件的物品、服务和设备的采购，都应实施采购招投标管理

4.9 所有采购合同须由采购部部门经理及以上级别的管理人员签字方可生效。具体授权将根据采购合同的金额大小或重要性而定

4.10 所有授权签字的管理人员在离开岗位时（度假、生病等），需授权委托他（她）人代理签字。 

5 部门职责

5.1 采购部负责公司所有采购物品的供应商开发和签约。没有经过采购部签约的供应商，各部门一律不得向其采购物品。

5.2 原材料性物品的采购质量管理由品管部负责。具体为：

5.2.1 在进行新供应商的质量评估时，凡采购部初选合格的供应商，一律需品管部审核认可，方可上报公司高层批准使用。

5.2.2 品管部负责采购订单的质量跟踪和验收

5.3 非原材料性的物品、服务或设备的采购质量由采购部会同相关使用部门共同负责管理。

5.4 审计部负责对采购部的审计工作

5.4.1 采购人员是否遵守公司的职业操守准则

5.4.2 采购的价格是否低到合理

5.5 法规部负责所有采购合同标准版本的设计，并会同采购部审核采购合同。

5.6 生产计划部门负责向采购部下达原材料的采购需求计划，并会同采购部设定各原材料的库存计划

5.7 采购部负责采购订单的制定与下达，以及采购订单的跟踪管理。

5.8 原材料仓库负责采购物品的收货，并负责除质量检验以外的所有收货验收工作

5.9 采购部会同财务部负责供应商货款的按时支付 

6 遵纪守法

6.1 公司一律不得采购不符合国家相关标准或要求的产品

6.2 凡销售项目属于国家市政项目的，该项目的所有采购工作要符合国家的《政府招投标法》和《政府采购法》的相关规定。 

7 公司员工职业操守要求

7.1 不得接受供应商的任何形式的馈赠。要么退回供应商。要么上缴公司。

7.2 在工作时间以外，不得单独与供应商往来

7.3 不得向公司员工的亲属公司采购物品 

8 采购部的各级工作人员实施定期轮岗制定。

8.1 具体的形式为：

8.1.1 轮供应商

8.1.2 轮工作岗位

8.1.3 轮部门

8.2 轮岗的频率

8.2.1 原则上，两至三年一次 

9 每个岗位都要有岗位说明书。包括：

9.1 《岗位要求及薪酬待遇说明书》

9.1.1 由人事部门制定

9.1.2 不可在公司内公开

9.2 《岗位职责说明书》

9.2.1 当事人严格按照《岗位职责说明书》行事。岗位职责说明书中没有要求的，原则上，不追究当事人的过失

9.2.2 《岗位职责说明书》由采购部负责制定

9.2.3 《岗位职责说明书》在公司内部公开 

10 公司原材料采购的管理策略

10.1 关键性物品：

10.1.1 由采购部承担全部采购工作

10.1.2 采用分散性采购策略，两家同供，二八对开。

10.1.3 不可以通过经销商或代理商采购

10.1.4 与供应商的关系为合作型管理。

10.1.5 双方通过透明运作来降低采购成本

10.2 杠杆性物品：

10.2.1 由采购部承担全部采购工作

10.2.2 采用集中型采购策略

10.2.3 不可以通过经销商或代理商采购

10.2.4 与供应商的关系为交易型关系

10.2.5 它是采购砍价的重点对象。尽量通过采购招投标实施砍价。

10.3 瓶颈性物品：

10.3.1 采购部负责供应商的开发和签约，使用部门负责下单并跟单，采购部负责结算。

10.3.2 可以多备库车来防范风险及采购成本

10.3.3 可以通过经销商或代理商采购

10.3.4 与供应商的关系为合作型管理

10.4 一般性物品：

10.4.1 采购部负责供应商的开发和签约，使用部门负责下单并跟单，采购部负责结算。

10.4.2 采用综合型采购策略。即一家供应商供多种物品。

10.4.3 可以通过经销商或代理商采购

10.4.4 与供应商的关系为交易型关系 

11 原材料的库存策略

11.1 公司的“零库存策略”是指：在即不缺货、又达到经济采购量的前提下，尽可能的减少库存

11.2 国内供应的原材料，停留在原材料仓库的时间不得超过15天

11.3 对于供应商供应不稳定或我方需求不稳定的材料，允许设置一定的安全库存量 

12 公司运作性物品的采购：

12.1 其新供应商的开发和合同签署由采购部负责执行

12.2 各使用部门直接向已经与我公司签约的供应商下达具体的采购订单

12.3 采购部负责供应商货款的支付工作 

13 紧急采购

凡金额在500元以下，需求非常紧急时，可通过采购部的‘紧急采购员’实施先采购后审批的采购工作。 

14 设备性采购，由公司临时成立小组负责执行。该小组的成员包括：

14.1 设备工程部们

14.2 使用部门

14.3 设计部门

14.4 采购部门

14.5 审计部门 

15 如何避免不必要的采购要求

15.1 采购的要求越高、越严，供应商的报价就越高

15.2 如何平衡好采购要求与采购价格的关系？在与供应商进行采购招投标或采购谈判前，先对采购的各项要求与各相关部门协商，确定：

15.2.1 哪些要求是必须要坚持的

15.2.2 哪些要求能达到更好，达不到也无所谓

15.2.3 哪些要求本身没有必要 

16 供应商的关系管理

16.1 一次性采购的供应商

重点放在采购合同的细节完善和采购合同的管理上。

16.2 服务性供应商

重点放在实施服务过程的监督

16.3 交易性关系供应商

重点放在备用供应商的准备。

16.4 合作性关系供应商

重点放在双方公司各层级的全面沟通。