1 目的

明确本公司原材料采购所涉及的主要流程、相关部门的责任以及基本要求。 

2 适用范围

适用于本公司的所有原材料的采购工作。 

3 名词解释

3.1 原材料采购

原材料采购是指所采购的物品直接用于公司成品的生产。是成品的组成部分或者中间体。它与成品有直接的数量对应关系。它包括主要原材料；辅助包装材料；生产过程需要的煤、油、汽等。 

4 
原材料采购的主要流程

4.1 第一步：营销部提出销售需求，经批准，交给设计部 

4.2 第二步：设计部会同品管部确定采购的技术要求及安全要求，然后交给采购供应商开发组 

4.3 第三步：‘采购供应商开发组’寻找供应商

4.4 第四步：‘采购供应商开发组’初选供应商，并经品管部审核通过，上报公司高层签字批准

4.5 第四步：‘采购供应商开发组’采购招投标或谈判砍价，砍价结果获财务部确认

4.6 第五步：‘采购供应商开发组’准备合同，报公司高层签字批准

4.7 第六步：生产计划部向‘采购订单管理组’下达采购要求

4.8 第七步： ‘采购订单管理组’向供应商下达采购订单

4.9 第八步：‘采购订单管理组’跟踪订单进度

4.10 第九步：原材料仓库收货

4.11 第十步：付款给供应商

4.12 第十一步：供应商绩效表现的评估  

5 各部门职责

5.1 销售部门负责采购需求的提出

5.2 工艺、设计、研发部门负责制定各种原材料的具体参数标准要求。

5.3 品质管理部门负责设定各种原材料的安全性及合法性的判定标准和检测方法。

5.4 采购供应商开发部门负责新供应商的寻找、评估和推荐。

5.5 品质管理部门负责新供应商是否合格的最终推荐。报公司高层审批生效。

5.6 采购供应商开发部门负责对合格供应商的招标或谈判工作。

5.7 审计部门负责对采购部们的招标或谈判的结果进行审计，以确保整个过程符合公司的相关规定。

5.8 法规部门负责原材料采购合同的标准版制定。

5.9 采购供应商开发部门会同法规部门负责做好与供应商签订采购合同的准备工作。并报公司高层签字生效。

5.10 生产计划部门根据销售部门提出的需求或根据成品库存以及原材料库存余量，向采购部门提出具体的采购计划要求，包括：

5.10.1 原材料的具体型号、规格。

5.10.2 多少数量？

5.10.3 什么时间到货？

5.10.4 送到什么地点？

5.11 采购订单管理部门根据生产计划部门提出的采购要求，制定具体的采购订单。并及时下达到相应的供应商处。

5.12 采购订单管理部门会同品管部门负责采购订单的进度和质量跟踪工作。确保供应商能按时、按质、按量地执行订单要求。如果发现有变故，则应立刻启动预备方案。

5.13 原材料仓库和品管部负责供应商送货的验收工作。

5.14 采购部门会同财务部负责供应商的付款工作

5.15 采购部和品管部定期对供应商的表现进行绩效评估

5.16 采购部要定期对各级采购管理人员进行绩效考核 

6 基本原则

6.1 营销部门提出采购需求时，要填写书面的采购需求表格，口头（电话）提出的需求原则上无效。相关部门可不予接受。

6.2 工艺、设计、研发部门及品管部在制定原材料的具体参数要求时，应制定正规的本公司原材料技术及安全标准（书面）。避免标准修改的随意性。

6.3 品管部在设定原材料的安全性及合法性的判定标准和检测方法时，应以国家相关标准为依据。

6.4 采购供应商开发部门在寻找新的供应商时，不要主观加以过滤。应尽可能多地收集能做该产品的供应商名录。

6.5 在评估新的供应商时，一定要获取该供应商的真实信息和表现。品管部对新供应商的评估有一票否决权。

6.6 在对合格供应商进行招标或谈判时，要最大限度地达到我方的要求，并同时要确保供应商有完全的履约能力。

6.7 审计部门在对采购部们的招标或谈判的结果进行审计时，要熟悉和了解该物料的采购供应市场的现状和特点。

6.8 生产计划部门在向采购部门提出具体的采购要求时，要给采购部预留一定时间的供应预留期。对于需求变化较频繁的物料，计划部门应设置一定的安全库存量。减少紧急采购的频率。

6.9 采购订单管理部门在会同品管部门进行采购订单的进度和质量跟踪时，要做到提前发现问题。如果发现有变故，则应立刻启动预备方案。

6.10 原材料仓库和品管部在进行供应商送货的验收工作时，一定要能准确发现该批物料所存在的任何问题。

6.11 采购部门在会同财务部进行供应商的付款工作时，要尽量做到信守承诺，按时付款。如果临时有变故，要做好说服工作。

6.12 在对供应商进行绩效评估时，

6.12.1 评估指标要简化

6.12.2 评估指标要告知供应商

6.12.3 供应商绩效评估结果的好与坏，对供应商的利益要有影响

6.13 采购部在对其各级采购人员进行绩效考核评估时，一定要与其所管理的供应商们的表现挂钩 

7 作业指导书目录

7.1 如何编写采购物品的技术及安全标准作业指导书

7.2 如何寻找新供应商作业指导书

7.3 如何实施新供应商评估作业指导书

7.4 如何进行采购谈判作业指导书

7.5 如何实施采购招标作业指导书

7.6 如何做好采购订单管理作业指导书

7.7 如何进行原材料性供应商的绩效评估作业指导书

7.8 如何实施采购人员绩效考核作业指导书